采购退货的处理办法

采购退货的处理方法：

一.如果货物可以追溯到采购订单且没有做付款：

1. 若已经做了发票校验，需要作冲销。

2. MIGO选A02 Return Delivery 参考物料凭证退货

或者MIGO 选A01 Goods Receipt 参考采购订单 移动102退货

3. 若是GR based IR，那么MIRO做发票校验的时候就会代出实际收货的数量和金额。

二.若非第一种情况

1. 创建退货采购订单，在行项目的Returns item上打勾，该采购订单可以同时有正常采购的项目。

2. 退货订单收货， MIGO 101或者MB01 101参照退货订单收货，当然产生的物料凭证移动类型会自动变成122 -

3. MIRO参考退货订单创建Credit memo

三.其他情况

1. 若企业退货频繁，开红字发票又麻烦，可以直接退给供应商，让供应商重新把这笔货送来。在SAP系统里面就是直接MIGO全收了，不体现退货了。当然前提是双发协商允许这样处理。因为毕竟还牵扯到一些额外费用。

附加：可以创建一个退货虚拟库，将需要退回的物料都转移到该库，再从该库进行退回操作。